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天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算
 2018-08-28 11:25:59
 
 

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算编制说明

第一部分 天津市人民代表大会常务委员会办公厅概况

  一、部门主要职责

  天津市人民代表大会常务委员会主要职责是:

  1、在天津市人民代表大会闭会期间,根据天津市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;

  2、在天津市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

  3、领导或者主持天津市人民代表大会代表的选举;

  4、召集天津市人民代表大会会议;

  5、讨论、决定天津市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  6、根据天津市人民政府的建议,决定对天津市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

  7、监督天津市人民政府、市高级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

  8、撤销区、县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

  9、撤销天津市人民政府的不适当的决定和命令;

  10、在天津市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市高级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案;

  11、根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、主任等组成人员的任免,报国务院备案;

  12、任免市监察委员会副主任、委员,由市监察委员会主任提名;

  13、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免或决定任免市高级人民法院、市中级人民法院、天津海事法院、天津铁路运输法院的审判人员;任免或决定任免市人民检察院及其分院、天津铁路运输检察院的检察人员,批准任免区、县人民检察院检察长;

  14、在天津市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务,决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和审判机关、检察机关有关人员的职务;

  15、在天津市人民代表大会闭会期间,补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

  16、决定授予天津市的荣誉称号。

  二、部门机构设置

  据上述职责,天津市人民代表大会设有法制委员会等7个专门委员会,天津市人大常委会设有办公厅等11个正局级工作机构及1个副局级工作机构,下辖3个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门决算编报范围有天津市人民代表大会常务委员会办公厅部门本级和二级预算单位共4个,具体包括:  

  1、行政单位:天津市人民代表大会常务委员会办公厅1个单位。

  2、事业单位:天津市人大代表进修学校、天津市人大常委会机关服务中心、天津市人大立法研究所3个单位。

第二部分 天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算情况说明

  一、关于天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算收入情况说明

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算收入总计15809.6万元,与2016年决算相比增加1859.7万元,其中:财政拨款收入10477.5万元,占66.27%;事业收入344.7 万元,占2.18%;其他收入265.1万元,占1.68%。

  二、关于天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算支出情况说明

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算支出总计15809.6万元,与2016年决算相比增加1859.7万元,其中:基本支出9492.5万元,占60.04%;项目支出1127.7万元,占7.13%。

  三、关于天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10372.7万元,与上年决算相比增加1651.6万元,具体情况如下:

  1、“一般公共服务支出-人大事务”9569.5万元,与上年决算相比增加1300.2万元,其中:

  “行政运行”5778.9万元,主要用于行政单位的人员支出和日常运行支出;

  “一般行政管理事务”1448.8万元,主要用于机关办公用房房租、信息化建设、会议楼维修改造及业务费支出等;

  “机关服务”103.6万元,主要用于下辖事业单位机关服务中心的基本支出;

  “人大会议”542.6万元,主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出;

  “人大立法”64.7万元,主要用于人大立法方面的支出;

  “人大代表履职能力提升”280.8万元,主要用于为提高代表履职能力所发生的各项支出;

  “代表工作”179万元,主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出;

  “人大信访工作”2.7万元,主要用于处理来信来访工作的支出;

  “事业运行”874万元,主要用于下辖事业单位代表进修学校和立法研究所的基本支出;

  “其他人大事务支出”294.4万元,主要用于除上述项目以外的其他人大事务支出。

  2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”425.8万元,与上年决算相比增加425.8万元,其中:

  “行政事业单位基本养老保险缴费支出”411.7万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  “行政事业单位职业年金缴费支出”14.1万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”377.4万元,与上年决算相比增加377.4万元,其中:

  “行政单位医疗”245.8万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

  “事业单位医疗”19.4万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

  “公务员医疗补助”110.8万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

  “其他行政事业单位医疗支出”1.4万元,主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  四、关于天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9245万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”3924万元,其中:

  “基本工资”872.3万元,主要用于按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资,机关工人的岗位工资、技术等级工资,事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;

  “津贴补贴”1170万元,主要用于机关工作人员岗位津贴等;

  “奖金”575.2万元,主要用于机关工作人员年终一次性奖金等;

  “其他社会保障缴费”243.8万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费;

  “绩效工资”119.1万元,主要用于事业单位工作人员的绩效工资;

  “机关事业单位基本养老保险缴费”412万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;

  “职业年金缴费”14.2万元,主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金;

  “其他工资福利支出”517.4万元,主要用于在职人员未休假补助等支出。

  2、“商品和服务支出”3202.5万元,其中:

  “办公费”314.5万元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

  “印刷费”137.2万元,主要用于单位的印刷费支出;

  “手续费”0.4万元,主要用于单位的各类手续费支出;

  “水费”35万元,主要用于单位的水费、污水处理费等支出;

  “电费”138.1万元,主要用于单位的电费支出;

  “邮电费”50.1万元,主要用于单位开支的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等;

  “取暖费”148.8万元,主要用于单位取暖用热力费等;

  “物业管理费”506万元,主要用于单位开支的办公用房物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出;

  “差旅费”62.5万元,主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;

  “因公出国(境)费用”23.8万元,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

  “维修(护)费”175.4万元,主要用于单位日常开支的固定资产(不包括交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用;

  “租赁费”111.7万元,主要用于租赁办公用房、专用通讯网等方面的费用;

  “会议费”582.6万元,主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等;

  “培训费”60.8万元,主要用于因公出国(境)培训费以外的各类培训支出;

  “公务接待费”14.3万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用;

  “工会经费”41.9万元,主要用于单位按规定提取的工会经费;

  “福利费”88.2万元,主要用于单位按规定提取的福利费;

  “公务用车运行维护费”47.5万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;

  “其他交通费用”212.5万元,主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。;

  “其他商品和服务支出”451.2万元,主要用于下拨区县人大组织市人大代表活动的经费等支出。

  3、“对个人和家庭的补助”2079.9万元,其中:

  “离休费”106.5万元,主要用于机关离休人员的离休费和其他补贴;

  “退休费”104.7万元,主要用于机关退休人员的退休费和其他补贴;

  “生活补助”1.1万元,主要用于行政事业单位职工遗属生活补助;

  “医疗费”124.8万元,主要用于行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费;

  “奖励金”0.3万元,主要用于独生子女奖励;

  “住房公积金”788.5万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金;

  “提租补贴”0.9万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴;

  “购房补贴”604万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的按月住房补贴;

  “采暖补贴”69.4万元,主要用于行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴;

  “物业服务补贴”88.2万元,主要用于行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的物业服务补贴;

  “其他对个人和家庭的补助支出”191.5万元,主要用于行政事业单位按规定向在职职工发放的通讯补贴和上下班交通补贴。

  4、“其他资本性支出”38.6万元,其中:“办公设备购置”38.6万元,主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

  五、关于天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度机关运行经费决算数2626.83万元。比2016年增加293.43万元,增长12.58%。主要原因是:因工作安排,印刷费、物业管理费、维修(护)费、会议费等较上年支出增加。

  六、关于天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、关于天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度政府采购情况

  2017年本部门政府采购支出总额409.8万元,其中:政府采购货物支出332.8万元、政府采购服务支出77万元。

  八、关于天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度预算绩效情况

  天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

  九、关于天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,天津市人民代表大会常务委员会办公厅各单位共有车辆17辆,其中:一般公务用车16辆、其他用车1辆,其他用车主要包括洒水车1辆。单价50万元以上的通用设备3台(套),单价100万元以上的专用设备8台(套)。

第三部分 专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 
 
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